Resumen de la Comisión 09/10/2019, Presupuesto de 2020 para aprovechar mejores datos y previsión de costes

Se espera que los nuevos procesos que permiten a Grant PUD rastrear con mayor precisión sus costos, junto con las mejoras en los métodos de pronóstico, produzcan presupuestos más precisos y alivien la carga de tarifas para los clientes, aprendieron los comisionados el martes.

Los comisionados podrán ver por primera vez un pronóstico detallado del presupuesto 2020 en su reunión de la comisión del 24 de septiembre, programada para las 9 am a las 5 pm en el edificio de oficinas Hydro de Grant PUD en Wanapum Dam.

Las audiencias públicas sobre el presupuesto de 2020 son:

Oct. 8:
Sede de Ephrata, 2 pm
30 C Street SO, Efrata

Auditorio de la oficina local de Moses Lake, 6 pm
312 W 3rd Ave., lago Moses

Octubre 10
Quincy - Sala de juntas del puerto de Quincy, 6 pm
101 F Street SO, Quincy

Se insta a los clientes a asistir a una o más de las audiencias para conocer las expectativas de costos e ingresos para 2020, hacer preguntas, expresar inquietudes y disfrutar de refrigerios.

Grant PUD lanzó un sistema de seguimiento de costos más detallado en julio con un sistema de codificación más complejo para costos específicos. El sistema también requiere que todos los empleados, no solo el personal por horas, presenten hojas de horas trabajadas que detallen sus horas trabajadas por proyecto o categoría de costo.

El nuevo método para pronosticar el gasto de capital combina una recopilación de datos más detallada con una forma más realista de proyectar los costos de capital por proyecto, en función de la fase relativa de desarrollo de cada proyecto. Por ejemplo, se esperaría que los proyectos ya contratados y en curso se acerquen más a sus expectativas de gasto que los proyectos en fases anteriores de desarrollo.

Grant PUD espera que esto produzca presupuestos más precisos con menos tendencia a exagerar los costos.
"Esto es así para no emitir deuda anticipadamente o cobrar efectivo que no podemos gastar", dijo a los comisionados el director financiero Jeff Bishop.

En 2020, el presupuesto supondrá un aumento de los ingresos por tarifas de una décima parte del 1 por ciento. Se espera que el crecimiento de la carga (demanda de electricidad) se mantenga muy por encima del promedio de la industria, impulsado principalmente por el crecimiento industrial.

El gasto de capital seguirá siendo aproximadamente igual al de 2019, con $ 43 millones presupuestados para mejoras del sistema eléctrico, incluida la construcción continua de la red de fibra de alta velocidad. En las presas, se presupuestan $ 63 millones para proyectos de capital, incluidos $ 20 millones para comenzar a construir un terraplén de tierra secundario, un requisito federal, para una mejor resistencia sísmica en el lado del condado de Yakima de la presa Priest Rapids.

Se pronostica que los costos de operación y mantenimiento para 2020 serán entre un 10% y un 15% más altos que el presupuesto de 2019, impulsados ​​por inversiones en tecnología para mejorar el servicio al cliente, los recursos humanos y otros sistemas de datos, todo parte de la "hoja de ruta tecnológica" de Grant PUD. El presupuesto de 2020 incluye $ 5.2 millones para estos proyectos.

"La hoja de ruta tecnológica es cara", dijo a los comisionados John Mertlich, gerente senior de Análisis y Planificación Financiera. "Estamos tratando de utilizar la tecnología para aumentar nuestras capacidades".
Los datos más detallados estarán disponibles en la reunión de la comisión del 24 de septiembre y en las audiencias públicas. (La discusión comienza a las 02:37:45 en el audio de la comisión. Ver la presentación aquí.)

Los comisionados también:

- Aprendido sobre las métricas de Grant PUD relacionadas con los objetivos del plan estratégico 2019. Todas menos una de las métricas financieras para los objetivos de 2019 están en camino de alcanzar los objetivos de fin de año.

El analista financiero líder de Grant PUD, Jeremy Nolan, dijo a los comisionados que, en lo que respecta a las métricas financieras, Grant PUD se encuentra en un buen lugar, especialmente si se considera que hace solo varios años la empresa de servicios públicos estaba por debajo del logro de muchos de sus objetivos financieros.

Un aspecto discutido durante la presentación del martes fueron los niveles de efectivo proyectados que la empresa espera ver por encima de los niveles mínimos de liquidez objetivo al final del año. Se proyecta que la liquidez del sistema eléctrico terminará el año en $ 188.7 millones. El objetivo de fin de año para la métrica es $ 105 millones. Una parte del exceso de efectivo proyectado se debió en gran parte a los aumentos de precios en los mercados de energía mayoristas durante el primer trimestre.

El gerente general Kevin Nordt dijo a los comisionados en las próximas semanas que brindarán al grupo diferentes opciones sobre cómo podrían reducir la posición de efectivo líquido de la empresa de servicios públicos, ya sea invirtiendo en proyectos de capital, pagando deudas y otras opciones alternativas.

Al analizar todos los objetivos estratégicos de 2019, Nolan les dijo a los comisionados que, aunque hay margen de mejora, las cosas están en un buen lugar. Agregó que la posición favorable se debe al buen trabajo de muchas personas de la junta, al equipo ejecutivo, a todos en toda la organización. Estos esfuerzos han ayudado a cambiar todo, desde nuestra cultura de seguridad hasta nuestras métricas financieras. (01:13:00 en el audio de la comisión y las páginas 01–07 del materiales de presentación)

- Escuchado sobre los exitosos esfuerzos de rehabilitación de uno de los pozos del Criadero Priest Rapids. La misma estrategia de reparación se utilizará ahora en otros dos pozos de la instalación. El año pasado, tres de los ocho pozos de la planta de incubación se secaron cuando se bajó el embalse de Priest Rapids para acomodar el trabajo en el aliviadero de la presa. Cuando se levantó el embalse, los pozos funcionaron durante un corto período de tiempo antes de dejar de suministrar agua. Se prevé que los trabajos de rehabilitación en los dos pozos restantes se realizarán este otoño o invierno, cuando los peces estén fuera de la estación.

Dentro del área del proyecto, Fish and Wildlife también ha descubierto el crecimiento de una orquídea perenne catalogada como amenazada bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Utes Ladies Tresses fue descubierto en la propiedad de PUD cerca del Wanapum Switch Yard en 2017. El gerente de Pesca y Vida Silvestre, Tom Dresser, dijo a los comisionados que sospecha que apareció en el área del proyecto de Grant PUD debido a aves que transportaban semillas de otras partes de la región donde se conoce la planta. haber existido. La población de la planta parece estar aumentando. El equipo de Pesca y Vida Silvestre está mapeando la ubicación de la planta dentro del área y la está agregando a su programa de monitoreo de plantas amenazadas y en peligro de extinción. (La discusión comienza a las 01:45:00 en el audio de la comisión y lea más en las páginas 08-25 del materiales de presentación)

- Escuchado del Gerente de Recursos Culturales Brett Lenz que el incendio 243 de junio cerca de la presa Wanapum quemó 769 sitios arqueológicos que Grant PUD monitorea como una obligación de su licencia federal para operar las presas Priest Rapids y Wanapum. Su equipo comenzará a visitar cada sitio para registrar los daños y luego informará a la Comisión Federal Reguladora de Energía. Este trabajo se llevará a cabo bajo la cláusula de emergencia del Plan de Gestión de Propiedades Históricas de Grant PUD. (02:11:10 en el audio de la comisión. Páginas 26-32 del materiales de presentación.)

- Aprobado por unanimidad enmendando el Acuerdo Interlocal que establece la agencia administrativa de Servicios Públicos de Washington Central. Grant PUD firmó un acuerdo conjunto con otras PUD regionales en 2009. La enmienda permite una mayor flexibilidad para los miembros individuales entre sus respectivos grupos de negociación colectiva y otras relaciones laborales. La comisión también aprobó una moción separada para enmendar el mismo acuerdo modificando los horarios de reuniones de la organización, los términos de los cargos de la junta y la actualización de otras disposiciones del acuerdo interlocal.

(Escuche la discusión que comienza a las 02:10:35 del audio de la comisión. Para obtener detalles completos, consulte las páginas 08 a 28 del paquete de comisiones..)